Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 79.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
148456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.283.542
Retención DNCP
₲ 282.181
Retención IVA
₲ 2.181.815
Retención Renta
₲ 2.181.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231788
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.104.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434020
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS NO METÁLICOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6