| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433901 | 001-003-0000727 | ₲ 9.200.000 | ₲ 8.574.400 | 11-01-2024 | Ver Detalle del Pago |