Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000727
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217028
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.574.400
Retención DNCP
₲ 32.116
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 334.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-234135
Monto Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.574.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.574.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias Industriales para el Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2