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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 433752 001-001-0007019 ₲ 102.712.500 ₲ 95.728.050 12-03-2024 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 433752 001-001-0006952 ₲ 34.237.500 ₲ 31.909.350 19-01-2024 Ver Detalle del Pago
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