Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007019
Monto de la Factura
₲ 102.712.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.728.050
Retención DNCP
₲ 358.560
Retención IVA
₲ 2.801.250
Retención Renta
₲ 3.735.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236939
Monto Contrato
₲ 136.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.637.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.637.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433752
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE SOPORTE, RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1