| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433744 | 002-001-0000164 | ₲ 30.220.000 | ₲ 28.165.040 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433744 | 002-001-0000140 | ₲ 30.220.000 | ₲ 28.165.040 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433744 | 002-001-0000134 | ₲ 6.208.184 | ₲ 5.786.028 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433744 | 002-001-0000132 | ₲ 9.303.750 | ₲ 8.671.094 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |