Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 6.208.184
Nro. Solicitud de Transferencia
221631
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.786.028
Retención DNCP
₲ 21.672
Retención IVA
₲ 169.314
Retención Renta
₲ 225.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236540
Monto Contrato
₲ 75.951.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.787.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.787.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433744
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION PARA EL CODI Y CANAEV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1