Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 433678 | 001-001-0009937 | ₲ 74.000.000 | ₲ 69.637.364 | 08-07-2024 | Ver Detalle del Pago |