Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009937
Monto de la Factura
₲ 74.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94840
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.637.364
Retención DNCP
₲ 261.018
Retención IVA
₲ 2.018.182
Retención Renta
₲ 2.018.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236831
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.637.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.637.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433678
Nombre de la Licitación
LPN 03/2023 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional