| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433667 | 003-001-0001318 | ₲ 19.937.320 | ₲ 18.761.924 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433667 | 003-001-0001317 | ₲ 46.895.420 | ₲ 44.130.721 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433667 | 003-001-0001316 | ₲ 47.551.920 | ₲ 44.748.517 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago |