Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 19.937.320
Nro. Solicitud de Transferencia
167160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.761.924
Retención DNCP
₲ 70.324
Retención IVA
₲ 543.745
Retención Renta
₲ 543.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232085
Monto Contrato
₲ 114.424.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.641.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.641.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LAS FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1