| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433621 | 001-002-0001006 | ₲ 45.447.200 | ₲ 42.811.479 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433621 | 001-002-0001005 | ₲ 45.447.200 | ₲ 42.811.479 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433621 | 001-002-0001004 | ₲ 45.304.050 | ₲ 42.677.022 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433621 | 001-002-0001003 | ₲ 45.304.050 | ₲ 42.677.022 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433621 | 001-002-0001007 | ₲ 11.606.000 | ₲ 10.945.010 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago |