Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001003
Monto de la Factura
₲ 45.304.050
Nro. Solicitud de Transferencia
189048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.677.022
Retención DNCP
₲ 164.978
Retención IVA
₲ 702.282
Retención Renta
₲ 1.718.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-233451
Monto Contrato
₲ 193.108.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.922.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.922.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES PARA EL COMANDO DEL EJÉRCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2