| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433529 | 001-001-0001705 | ₲ 97.989.870 | ₲ 92.212.921 | 01-11-2023 | Ver Detalle del Pago |