Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001705
Monto de la Factura
₲ 97.989.870
Nro. Solicitud de Transferencia
158742
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.212.921
Retención DNCP
₲ 345.637
Retención IVA
₲ 2.672.451
Retención Renta
₲ 2.672.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232329
Monto Contrato
₲ 97.989.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.212.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.212.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2