| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433474 | 001-001-0010109 | ₲ 77.339.000 | ₲ 72.079.949 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago |