Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010109
Monto de la Factura
₲ 77.339.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.079.949
Retención DNCP
₲ 269.983
Retención IVA
₲ 2.109.245
Retención Renta
₲ 2.812.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232530
Monto Contrato
₲ 77.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.079.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.079.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433474
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguro de Vehículo para el Comando de Ingeniería
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2