Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433440 | 001-003-0000708 | ₲ 79.893.500 | ₲ 75.183.414 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |