Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000708
Monto de la Factura
₲ 79.893.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169280
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.183.414
Retención DNCP
₲ 281.806
Retención IVA
₲ 2.178.914
Retención Renta
₲ 2.178.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232396
Monto Contrato
₲ 79.893.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.183.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.183.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433440
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para Equipamientos de la Cuadra de Conscriptos del Cuartel General del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2