| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433381 | 001-001-0001671 | ₲ 17.255.511 | ₲ 16.238.220 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433381 | 001-001-0001670 | ₲ 14.895.783 | ₲ 14.017.608 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago |