Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001671
Monto de la Factura
₲ 17.255.511
Nro. Solicitud de Transferencia
146901
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.238.220
Retención DNCP
₲ 60.865
Retención IVA
₲ 470.605
Retención Renta
₲ 470.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231477
Monto Contrato
₲ 32.331.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.255.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.255.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1