| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433370 | 001-001-0001540 | ₲ 26.320.000 | ₲ 24.768.316 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |