Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 26.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170136
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.768.316
Retención DNCP
₲ 92.838
Retención IVA
₲ 717.818
Retención Renta
₲ 717.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232573
Monto Contrato
₲ 26.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.768.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.768.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJITAS DE CARTÓN PARA EMPAQUETAMIENTO DE MUNICIONES DE LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1