| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 433174 | 001-001-0002973 | ₲ 61.930.000 | ₲ 58.278.946 | 02-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 433174 | 001-001-0002958 | ₲ 13.840.000 | ₲ 13.024.069 | 02-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 433174 | 001-001-0002984 | ₲ 27.610.000 | ₲ 25.982.264 | 03-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 433174 | 001-001-0002891 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.293.659 | 03-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 433174 | 001-001-0002959 | ₲ 7.900.000 | ₲ 7.434.259 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago |