Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002984
Monto de la Factura
₲ 27.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147867
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.982.264
Retención DNCP
₲ 97.388
Retención IVA
₲ 753.000
Retención Renta
₲ 753.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
53/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230668
Monto Contrato
₲ 125.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.013.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.013.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433174
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3