| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433134 | 001-001-0006040 | ₲ 30.000.000 | ₲ 27.960.000 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago |