Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006040
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190174
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960.000
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-233051
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433134
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS PARA EL II CUERPO DEL EJÉRCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2