| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 432928 | 001-001-0007101 | ₲ 310.028.143 | ₲ 291.750.575 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |