Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007101
Monto de la Factura
₲ 310.028.143
Nro. Solicitud de Transferencia
169234
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.750.575
Retención DNCP
₲ 1.093.554
Retención IVA
₲ 8.455.313
Retención Renta
₲ 8.455.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CUMMINS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80070115-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-231595
Monto Contrato
₲ 310.028.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.750.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.750.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432928
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR ELÈCTRICOS CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA PARA EL COMANDO DEL EJÉRCITO. -
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2