Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 432699 | 001-002-0000188 | ₲ 87.900.000 | ₲ 82.717.895 | 14-11-2023 | Ver Detalle del Pago |