Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000188
Monto de la Factura
₲ 87.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160226
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.717.895
Retención DNCP
₲ 310.047
Retención IVA
₲ 2.397.273
Retención Renta
₲ 2.397.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
71/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230908
Monto Contrato
₲ 87.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.717.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.717.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432699
Nombre de la Licitación
Adquisición de Transformador para la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5