| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432676 | 001-002-0004402 | ₲ 1.480.873 | ₲ 1.393.569 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432676 | 001-002-0004401 | ₲ 3.990.316 | ₲ 3.755.069 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago |