Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004401
Monto de la Factura
₲ 3.990.316
Nro. Solicitud de Transferencia
148971
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.755.069
Retención DNCP
₲ 14.075
Retención IVA
₲ 108.827
Retención Renta
₲ 108.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231258
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.148.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.148.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS Y BATERIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1