| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 432569 | 001-001-0009865 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.115.681 | 05-10-2023 | Ver Detalle del Pago |