Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009865
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147934
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230574
Monto Contrato
₲ 15.373.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.115.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.115.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432569
Nombre de la Licitación
CD N° 41/23 - ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR - TRAJE DE VUELO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4