| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 432273 | 029-001-0000880 | ₲ 407.953.000 | ₲ 380.212.195 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 432273 | 029-001-0000881 | ₲ 407.953.000 | ₲ 383.902.317 | 13-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 432273 | 029-001-0000879 | ₲ 407.953.000 | ₲ 383.902.317 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 432273 | 029-001-0000888 | ₲ 407.953.000 | ₲ 383.902.317 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 432273 | 029-001-0000885 | ₲ 407.953.000 | ₲ 383.902.317 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 432273 | 029-001-0000878 | ₲ 407.953.000 | ₲ 383.902.317 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago |