Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 407.953.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163604
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.902.317
Retención DNCP
₲ 1.438.961
Retención IVA
₲ 11.125.991
Retención Renta
₲ 11.125.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-229962
Monto Contrato
₲ 2.447.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.299.723.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.299.723.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETAS DE USO MILITAR PARA EL COMANDO DE EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2