| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 432086 | 001-002-0003925 | ₲ 83.283.000 | ₲ 78.373.088 | 31-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 432086 | 001-002-0003924 | ₲ 137.544.000 | ₲ 129.435.157 | 31-10-2023 | Ver Detalle del Pago |