Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003925
Monto de la Factura
₲ 83.283.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163162
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.373.088
Retención DNCP
₲ 293.762
Retención IVA
₲ 2.271.355
Retención Renta
₲ 2.271.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
72/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230149
Monto Contrato
₲ 220.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.808.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.808.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5