| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 432036 | 001-001-0001351 | ₲ 102.017.093 | ₲ 96.002.723 | 03-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 432036 | 001-001-0001340 | ₲ 101.995.829 | ₲ 95.982.712 | 03-10-2023 | Ver Detalle del Pago |