Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 101.995.829
Nro. Solicitud de Transferencia
148045
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.982.712
Retención DNCP
₲ 359.767
Retención IVA
₲ 2.781.704
Retención Renta
₲ 2.781.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
46/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229629
Monto Contrato
₲ 388.445.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.985.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.985.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432036
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE AVIACION NAVAL - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3