| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431974 | 002-001-0001259 | ₲ 5.388.696 | ₲ 5.022.266 | 05-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431974 | 002-001-0001233 | ₲ 2.459.563 | ₲ 2.381.304 | 05-12-2023 | Ver Detalle del Pago |