Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 5.388.696
Nro. Solicitud de Transferencia
187662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.022.266
Retención DNCP
₲ 18.811
Retención IVA
₲ 146.964
Retención Renta
₲ 195.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231469
Monto Contrato
₲ 7.848.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.403.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.403.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431974
Nombre de la Licitación
CD 37 ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4