| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431905 | 001-004-0040232 | ₲ 19.553.640 | ₲ 18.447.670 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |