Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0040232
Monto de la Factura
₲ 19.553.640
Nro. Solicitud de Transferencia
212913
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.447.670
Retención DNCP
₲ 71.626
Retención IVA
₲ 270.338
Retención Renta
₲ 746.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234766
Monto Contrato
₲ 20.321.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.447.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.447.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431905
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2