| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | 431871 | 001-001-0003517 | ₲ 56.000.000 | ₲ 52.698.545 | 10-10-2023 | Ver Detalle del Pago |