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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003517
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. de Orden de Pago
2213
Fecha de Orden de Pago
10-10-2023
Fecha Emisión Cheque
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.698.545
IVA
₲ 5.090.909
Retención DNCP
₲ 197.527
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 1.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Jasy S.A.
RUC
80087130-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-230444
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.950.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.698.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AREA DE JUEGOS DEL PATIO DE LA GUARDERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac