Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002334
Monto de la Factura
₲ 3.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6051
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.244.082
Retención DNCP
₲ 12.581
Retención IVA
₲ 49.143
Retención Renta
₲ 131.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232942
Monto Contrato
₲ 60.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.812.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.812.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4