| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 431580 | 001-001-0001433 | ₲ 18.494.010 | ₲ 17.403.705 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 431580 | 001-001-0001432 | ₲ 18.494.010 | ₲ 17.403.705 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |