Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 18.494.010
Nro. Solicitud de Transferencia
170019
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.403.705
Retención DNCP
₲ 65.233
Retención IVA
₲ 504.382
Retención Renta
₲ 504.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230433
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.807.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.807.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1